| Zmluva č. 136/2025/GJKTT |
poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Svätopluk Mikyta:Oranžová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
|
|
1 000,00 € |
08.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0475/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Plyn 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Ochrana KV 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Ochrana Synagóga 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
Koncepcia a vizuálna produkcia výstavy TPT2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DevKid, s.r.o. |
44673086 |
|
4 920,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Návrh a realizácia architektúry výstavy TPT2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Liška a spol. s r.o. |
50644378 |
|
2 380,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Elektrina 11/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
23,27 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Grafické práce pre realizáciu projektu pri príležitosti osláv 17. novembra |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Sandra Polovková |
50684647 |
|
600,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Inštalácia pri príležitosti 17. septembra |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Matúš Maťátko s.r.o. |
50992201 |
|
1 000,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Návrh a realizácia architektúry výstavy študentského plagátu TPT2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ateliér Tóth s.r.o. |
56216203 |
|
8 000,00 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 134/2025/GJKTT |
vytvorenie diela |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Vydrová Jaroslava, doc. |
|
|
300,00 € |
04.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0472/25 |
Mobil 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Pevné linky 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,90 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 135/2025/GJKTT |
spolupráca pri realizovaní projektu Vianočný Trnavský rínek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Bronco n.o. |
45735549 |
|
1 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 138/2025/GJKTT |
poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu A. Cséfalvay |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 200,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0468/25 |
Elektrina 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
810,29 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
20,62 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Prenájom rohoží 03.11.2025 - 30.11.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
55,53 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
BOZP a PO 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
