| DFB0319/25 |
2x mobil a 2x internet 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 98/2025/GJKTT |
autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Nepraš Jakub |
|
|
3 200,00 € |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
31.08.2025 |
11.08.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0316/25 |
Servisné a revízne činnosti 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Úprava webu gjk.sk - zbierky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
147,60 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 93/2025/GJKTT |
autorské vyhotovenie diel výstava Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Ondreička Boris |
|
|
1 500,00 € |
07.08.2025 |
08.08.2025 |
25.09.2025 |
08.08.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 94/2025/GJKTT |
autorské vyhotovenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Gavula Matej |
|
|
300,00 € |
07.08.2025 |
08.08.2025 |
25.09.2025 |
08.08.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 95/2025/GJKTT |
autorské vyhotovenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Mikyta Svätopluk |
|
|
300,00 € |
07.08.2025 |
08.08.2025 |
25.09.2025 |
08.08.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 96/2025/GJKTT |
výpožička diel Bajkayová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Bajkayová Katarína, Mgr. art. |
|
|
0,00 € |
07.08.2025 |
08.08.2025 |
25.09.2025 |
08.08.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0315/25 |
Aktualizácia webu gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
590,40 € |
06.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
9 x barel vody, pásky a skladané uteráky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
97,01 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
EPS a HSP 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
184,45 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Elektrina 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
BOZP a PO 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Mobil 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,86 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Pevné linky 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,91 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/2025 |
PC Lexan EXELL 9,5mm, číry 2xUV (platí pre hr. 10mm) 2050 x 3050mm – 2 ks = 12,505m2 x 85,00 = 1062,92 €
Formátovanie: tolerancia rozťaž.,materiálu +/-3mm/m - 4ks x 2,50 = 10,00 €
PC dosky budú narezané na rozmer: 990 x 2990 mm – 4 ks
Predpokladaná cena |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 111/2025 |
Krepová páska 8ks, skladané utierky (5000 ks)- 1ks
18l barel vody - 9ks
Predpokladaná cena 97 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Plyn 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Ochrana KV 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
