| DFB0399/25 |
Ochrana 10-12/2025 Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Ochrana 10-12/2025 KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
BOZP a PO 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Transport umeleckých diel Jána Triašku na trase Spišská Nová Ves - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
260,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Zhotovenie textových materiálov pre sprievodnú publikáciu k výstave Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD |
27051985 |
|
500,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Pevné linky 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,12 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Mobil 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,86 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Prieskum zvlhnutia objektu riešenej časti a projekt sanácie vlhkostných pomerov, pojektová dokumentícia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Chronogram s.r.o. |
53609603 |
|
13 899,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 118/2025/GJKTT |
autorská príprava výstavy Veleta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Čarnecká Lucia |
|
|
500,00 € |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
09.10.2025 |
06.10.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0390/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zuzana Žabková |
19031987 |
|
90,80 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
203,20 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
2 x toner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
100,40 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Elektrina 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
810,29 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Doprava oceľovej konštrukcie na výstavu GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Matej Floriančič |
54353351 |
|
696,33 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 99/2025/GJKTT) |
navýšenie odmeny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Žabková Zuzana |
|
|
90,80 € |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
16.10.2025 |
02.10.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0384/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Ochrana Synagóga 10-12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Ochrana KV 10-12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Plyn 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Ochrana KV 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
