| DFB0366/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Linda Bojšakova |
09041989 |
|
1 370,00 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Matej Gavula |
14041972 |
|
300,00 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 114/2025/GJKTT |
autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Bolšakova Linda |
|
|
1 370,00 € |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0364/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Félix Blume |
12041984 |
|
2 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 139/2025/GJKTT |
spolupráca pri propagácii podujatia Trienále plagátu Trnava 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Slovenské centrum dizajnu |
00699993 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 129/2025 |
Ubytovanie Felix Neumann k výstave Teória roja 16.09-19.09.2025
Predpokladaná cena 213 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
0,00 € |
15.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 113/2025/GJKTT |
publikácia k výstave |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Blume Félix |
|
|
2 000,00 € |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
25.09.2025 |
16.09.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0362/25 |
Prenájom rohoží 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Transport diela Felixa Blumeho Swarm na výstavu Teória roja z Marseille do Trnavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Félix Blume |
12041984 |
|
116,98 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Servisné a revízne činnosti 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 112/2025/GJKTT |
publikácia k výstave |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Megyeši Peter, Mgr. |
|
|
500,00 € |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
15.09.2025 |
10.09.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0360/25 |
Preklad textu do angličštiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
388,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Zabezpečenie ozvučenie na podujatí Nezabudnutý susedia v Synagóge GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Elektrina 08/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-344,29 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Vedenie účtovníctva 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
15 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,47 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Prípravné pomocné a technické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Miroslav Krajčovič |
14061966 |
|
560,00 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
