| Zmluva č. 111/2025/GJKTT |
autorské vyhotovenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Ferjancová Petra Joffe |
|
|
300,00 € |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
25.09.2025 |
05.09.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0346/25 |
Účasť na Koniec leta u Koniarka: Koncert Peter Leto |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Filip Paulo |
22091993 |
|
600,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/2025 |
Zabezpečenie ozvučenie na podujatie Nezabudnutí susedia, konajúce sa v synagóge Galérie Jána Koniarka
Predpokladaná cena 600 Eur bez DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 122/2025 |
15 x 18l barel vody
Predpokladaná cena 88 Eur s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0344/25 |
Mobil 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Pevné linky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,65 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/2025 |
Transport diela Felixa Blumeho Swarm na výstavu Teória roja z Marseille do Trnavy
Predpokladaná cena 120 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Félix Blume |
12041984 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 125/2025 |
Výtvarno architektonické práce na výstave TEKEL 2025
Predpokladaná cena 600 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Dalibor Bača |
02074419 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 109/2025/GJKTT |
zosilovač dielo Floatingarborethum |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
31.12.2025 |
02.09.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0335/25 |
Elektrina 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Miroslav Futrikanič |
14011965 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
BOZP a PO 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Honorár - Koniec leta u Konierka: Spoetika a Ildikó Kali |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Margaréta Považanová |
30012003 |
|
520,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Simona Hlaváčová |
21041988 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľubica Vargová |
26091984 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Výroba ocelovej konštrukcie pre výstavu GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Matej Floriančič |
54353351 |
|
850,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
EPS a HSP 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Peľ mletý na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Borivoj Melicherčík |
12346789 |
|
1 400,00 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Plyn 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
