| DFB0518/25 |
Predplatné MY Trnava 1-51/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s.-divízia Bratislava |
35790253 |
|
62,50 € |
31.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Vodné a stočné 9-12 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
431,09 € |
31.12.2025 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Produkčné zabezpečenie vernisáží COC 2025 a Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
3 000,00 € |
31.12.2025 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Prepravky a energetické nápoje na výstavu Park kultúry a povzdychu v GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 806,60 € |
31.12.2025 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Servisné poplatky za rok 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
31.12.2025 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Pevné linky 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,76 € |
31.12.2025 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Mobil 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,91 € |
31.12.2025 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
2x mobil a 2x internet 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
31.12.2025 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
Graficke práce pri príprave publikácií GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
3 366,00 € |
31.12.2025 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
BOZP a PO 12/2025, školenie vodičov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
116,85 € |
31.12.2025 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 150/2025/GJKTT |
návrh kinetických objektov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Tóth Jakub, Mgr. art. |
|
|
3 285,00 € |
30.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0509/25 |
Prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2025 - 28. 12. 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,41 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Ročný prístup 2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Komisionálny predaj časopisu Flash Art za rok 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
49,50 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
471,21 € |
29.12.2025 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Tonery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
30,98 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Toner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
8,51 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Oprava poškodených drevených prvkov podlahy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
1 112,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
EPS a HSP 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
400,54 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Komisionálny predaj časopisu Profil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kruh súčaného umenia Profil |
31794271 |
|
30,17 € |
22.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
