| 165/2025 |
Príprava grafických podkladov pre podujatie pri príležitosti osláv 17. novembra
Cena: 850 eur bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 166/2025 |
Grafické práce
Cena: 3000 eur bez DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 167/2025 |
Tlač katalógov Totem a Plavba v tekutej dobe
Cena: 1479,66 eur s DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DEVIN printing house, s. r. o. |
45280673 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0455/25 |
Školenie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Kancelársky materiál, 15x8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
312,12 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
2x mobil a 2x internet 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Doména tpt.sk 01.12.2025 - 01.12.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Profil súčasného umenia 1-4/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
8,40 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Dátový kábel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
27,90 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
EPS a HSP 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
370,02 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 135/2024/GJKTT) |
dodávka elektriny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,84 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0436/25 |
Elektrina 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
810,29 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Tlač pozvánok a samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
127,06 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
BOZP a PO 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Pevné linky 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,33 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Mobil 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,92 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/2025 |
Predklady do AJ
Predpokladaná cena 168 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 163/2025 |
Kancelársky materiál, 15 x 8l voda
Predpokladaná cena 312 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 161/2025 |
Samolepiaca fólia 157 x 157
Predpokladaná cena 45 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
