| 042/2025 |
15 x 18 l barel vody
Predpokladaná cena 87 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/25 |
Ubytovanie k výstave Čerevka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Ubytovanie k výstave Čerevka a Kiss - Áron Fegyvesi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Commercial, s.r.o. |
31419313 |
|
120,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Ubytovanie k výstave Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Spectrum Group, s.r.o. - Hotel Spectrum |
34141642 |
|
286,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Servisné a revízne činnosti 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/GJKTT |
autorská príprava výstavy Restless Dislocations, koncepcia... |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Kiss Adrian Alexandru |
|
|
4 345,00 € |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
24.02.2025 |
13.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0076/25 |
Tlač pozvánok a plagátov na výstavu Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
45,28 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Tlač pozvánok a plagátov na výstavu Restless Dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
137,02 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/GJKTT |
autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Hošek Jakub |
|
|
500,00 € |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
12.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/GJKTT |
autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Timková Martina |
|
|
500,00 € |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
12.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2025/GJKTT |
autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Gajdušek Ján |
|
|
500,00 € |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
12.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0069/25 |
Prevoz umeleckých diel na výstavu Samousnu Praha - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
490,00 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Ubytovanie k výstave Radovana Čerevku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
2 669,70 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
2x mobil a 2x internet 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
105,58 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Výroba umeleckého diela na výstavu Radovana Čerevku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tereza Pešková |
53771249 |
|
666,76 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Hosting (archív.gjk.sk , gjk.sk) 3.02.2025 - 02.02.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/GJKTT |
výpožička V. Clementis |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Východoslovenská galéria Košice |
|
|
0,00 € |
05.02.2025 |
12.02.2025 |
30.09.2025 |
18.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0075/25 |
Výstavný materiál na výstavu 9000 km - štrk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SCHENKER s.r.o. |
31327222 |
|
738,00 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Tlač diela Marka Blaža |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
510,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Servisné a revízne činnosti 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
