| DFB0412/24 |
Sádrový mode VZDOR - prevedenie do materiálu bronz + patina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tvorba s.r.o. |
51802929 |
|
4 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Ochrana KV 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Ochrana Synagóga 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Mobil 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,96 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Pevné linky 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,12 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Plyn 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Elektrina 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/2024 |
Prevoz umeleckého diela 2.2024 a 13.11.2024 - Čerevka
Predpokladaná cena 100 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Ľuboš Lorenz |
52108732 |
|
0,00 € |
01.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0400/24 |
BOZP a PO 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Elektrina 10/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
77,62 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Materiál na výstavu Čerevka a Kiss |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BONAMI.CZ,s.s. |
24230111 |
|
381,65 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
EPS a HSP 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Elektronické stravné lístky 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 834,88 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
139,13 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Preprava diel Bohuša kubinského : Trnava - Šamorín a späť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
120,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/2024 |
Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody
Predpokladaná cena 140 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 141/2024 |
Dizajn katalógu Skúter VI
Predpokladaná cena 2250 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Erik Šille |
05101978 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
