| DFB0206/24 |
Honorár - autorská príprava pre komentovanú prehliadku výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Daniela Kasperer |
22031992 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Honorár - autorská príprava pre komentovanú prehliadku výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Monika Birkás |
21101992 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Komentovaná prehliadka k výstave Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Judit Ágnes Gallai |
05111998 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Ochrana Synagóga 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Ochrana KV 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Plyn 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Elektrina 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Pevné linky 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Mobil 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Rozšírenie kamerového systému v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
2 495,30 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Elektrina 05/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,19 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
BOZP a PO 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Tlač plagátov, pozvánok a samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
192,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Tlač tabuľe 70 x 100 cm RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
64,80 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
5,23 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2024/GJKTT |
zabezpečenie hud. programu -komentovaná prehliadka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Karásek Adam |
|
|
150,00 € |
29.05.2024 |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
04.06.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0204/24 |
Zabezpečenie hudobného programu pre komentovanú prehliadku Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Karásek |
21071995 |
|
150,00 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Elektronické stravné lístky 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 229,38 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Produkcia, inštalácia a P.R. aktivity výstavy City Code |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Galerie Oliver Waltman |
49174460300011 |
|
1 300,00 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
EPS a HSP 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
