| DFB0005/24 |
Ochrana KV 01-03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Ochrana Synagóga 01-03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Ochrana KV 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Ochrana Synagóga 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Elektrina 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Elektrina 12/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-440,58 € |
01.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
