| 073/2024 |
Výroba a tlač propagačných materiálov pre RE-USE projekt
Predpokladaná cena 1055 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/24 |
2x mobil a 2x internet 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,80 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Produkčné a grafické práce Stredoeurópsky festival umenia v Trnave 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. |
55717951 |
|
500,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Tonery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
1 198,80 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 60/2024/GJKTT |
koment. prehliadka k výstave Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Kasperer Daniela |
|
|
100,00 € |
04.06.2024 |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
04.06.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 61/2024/GJKTT |
koment. prehliadka k výstave Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Birkás Mónika |
|
|
100,00 € |
04.06.2024 |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
04.06.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 62/2024/GJKTT |
koment. prehliadka k výstave Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Ágnes Gallai Judit |
|
|
100,00 € |
04.06.2024 |
13.06.2024 |
13.06.2024 |
04.06.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0199/24 |
Divadelné predstavenie plus vozenie na somárikovi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Záhorácke divadlo |
45011443 |
|
400,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Honorár - autorská príprava pre komentovanú prehliadku výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Daniela Kasperer |
22031992 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Honorár - autorská príprava pre komentovanú prehliadku výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Monika Birkás |
21101992 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Komentovaná prehliadka k výstave Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Judit Ágnes Gallai |
05111998 |
|
100,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Ochrana Synagóga 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Ochrana KV 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Plyn 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Elektrina 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Pevné linky 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Mobil 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Rozšírenie kamerového systému v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
2 495,30 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Elektrina 05/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,19 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
BOZP a PO 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
