| Zmluva č. 90/2024/GJKTT |
autorská výstava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Sadovenko Oksana |
|
|
300,00 € |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
06.09.2024 |
21.08.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| 107/2024 |
Objednávame si u Vás opravu dlážkovej krytiny na balkóne KV
Predpokladaná cena 2 292 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 91/2024/GJKTT |
predaj publikácií - P. Macho |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Macho Palo, Mgr. |
|
|
286,00 € |
21.08.2024 |
26.08.2024 |
31.12.2025 |
26.08.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 93/2024/GJKTT |
projekt Putin lyžuje |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Divadlo YARMAT, O.Z |
|
|
200,00 € |
21.08.2024 |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
28.08.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0326/24 |
Dobropis zvoz papiera a plastu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
-139,20 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Honorár - Autorská príprava výstavy Oksany Sadovenko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oksana Sadovenko |
25101988 |
|
300,00 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 111/2023/GJKTT) |
dodatok k zmluve 111/2023, nominál 6,70 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
DOXX |
|
|
6,70 € |
20.08.2024 |
01.09.2024 |
31.12.2024 |
20.08.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 106/2024 |
Odvoz výstavy Bez konca (M. Straka, P. Lipkovič) zo Synagógy GJK Trnava do Košíc 2.9.2024
Predpokladaná cena 800 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DUOS R.R., s. r. o. |
54007623 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0299/24 |
Prenájim rohoží 15.07 - 11.08.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
57,38 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Oprava stropu v KV - stierkovanie a malovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
1 896,00 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 89/2024/GJKTT |
reklamné zariadenie - citylight |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
30,00 € |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
28.02.2025 |
12.08.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0296/24 |
Elektronické strané lístky 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
65,97 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Rozšírenie úložného priestoru z dôvodu súčasnej nedostatočnej kapacity pre web gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
10,98 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Výkopové práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AMALTEA, s.r.o. Knihkupectvo AF Trnava |
36254428 |
|
1 320,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Ochrana KV 07-09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
7,99 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Ochrana Synagóga 07-09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
7,99 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
2x mobil a 2x internet 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
85,46 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/2024 |
Objednávame si u Vás rozšírenie úložného priestoru z dôvodu súčasnej nedostatočnej kapacity pre web gjk.sk
Predpokladaná cena 11 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/24 |
Servisné a revízne činnosti 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
3 x sklo 800 x 500 mm |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
45,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
