| DFB0105/24 |
SIM - poplatky 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Servisné a revízne činnosti 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
2x mobil a 2x internet 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
79,11 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Spolupráca pri realizácií akcí Open Studios Art Hub |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Open Studios Art Hub z.s. |
07859881 |
|
1 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Nafotenie výstav: Erik Binder, Jaro Varga, Raumplan, Vladimír Yurashko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
660,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 106/2021/GJKTT) |
predaj časopisu PROFIL |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
KRUH SÚČASNÉHO UMENIA, PROFIL |
|
|
2,90 € |
05.04.2024 |
12.04.2024 |
|
12.04.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/GJKTT |
prekladateľské práce, tlmočenie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Obúlaná Silvia |
|
|
245,00 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
11.04.2024 |
04.04.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0098/24 |
Honorár - preklad textov zo slovenského jazyka do angličštiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
245,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Ochrana Synagóga 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Ochrana KV 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Plyn 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Elektrina 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Pevné linky 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,31 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Mobil 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,08 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Ochrana KV 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Ochrana Synagóga 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
BOZP a PO 03/2024, školenie obsluhy - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
139,20 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-81,08 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Voda 1-3/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
482,24 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/GJKTT |
spolupráca - akcie 18.4.-20.4. a 30.5. - 2.6.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Open Studios Art Hub z.s. |
07859881 |
|
1 000,00 € |
28.03.2024 |
|
02.06.2024 |
02.04.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
