| DFB0291/24 |
Výkopové práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AMALTEA, s.r.o. Knihkupectvo AF Trnava |
36254428 |
|
1 320,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Ochrana KV 07-09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
7,99 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Ochrana Synagóga 07-09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
7,99 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
2x mobil a 2x internet 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
85,46 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/2024 |
Objednávame si u Vás rozšírenie úložného priestoru z dôvodu súčasnej nedostatočnej kapacity pre web gjk.sk
Predpokladaná cena 11 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/24 |
Servisné a revízne činnosti 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
3 x sklo 800 x 500 mm |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
45,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/2024 |
Oprava stropu v KV - stierkovanie a malovanie
Predpokladaná cena 1 896 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0283/24 |
Papierové teglíky. skladané utierky a 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
90,74 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 88/2024/GJKTT |
grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
CUBE production s.r.o. |
55633200 |
|
5 000,00 € |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
31.12.2024 |
01.08.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0276/24 |
Ochrana Synagóga 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Ochrana KV 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Elektrina 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Plyn 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Pevné linky 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,85 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Mobil 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Drvený dolomit, uloženie zeminy a kameniva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BEMAT, spol. s r.o. |
36240613 |
|
910,70 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Tlač brožury k výstave Vlad Yurashko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
406,61 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Zapožičanie vibračnej dosky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
31,66 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Elektrina 07/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
177,91 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
