| Zmluva č. 82/2024/GJKTT |
fotografie pr P. Koyšová, M. Straka výstava synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Šakový Adam |
|
|
460,00 € |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
16.07.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 81/2024/GJKTT |
preklady do AJ |
, |
|
Obúlaná Silvia |
|
|
48,00 € |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0264/24 |
Materiál na tvorivé dielne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
339,05 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
2x mobil a 2x internet 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
81,16 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Servisné a revízne činnosti 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
gjk.sk doména 05.07.2024 - 05.07.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Mobil 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Pevné linky 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Ochrana KV 7-9/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Ochrana Synagóga 7-9/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/2024 |
Materiál na tvorivé dielne
Predpokladaná cena 340 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/24 |
Skladaná mapa, Mapa na plátne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
374,40 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Ochrana KV 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Ochrana Synagóga 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Elektrina 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Plyn 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Elektrina 06/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
95,59 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
BOZP a PO 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
2 ks toner Canon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
145,80 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Valeriia Yurashko - 4eva.art |
52661075 |
|
500,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
