| DFB0016/23 |
Ochrana Synagóga 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Plyn 1-2/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Prenájom terminálov 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Prenájom rohoží 1/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,70 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Elektrina 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Mobil 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Pevné linky 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,40 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Elektrina 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Honorár -- Kurátorksé výstava Viktora Freša |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. |
07091957 |
|
500,00 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
45,80 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
51,84 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
BOZP a PO 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Elektrina 1/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-367,27 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2023/GJKTT |
preklad TS do AJ Galéria portrétov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Obúlaná Silvia |
|
|
84,00 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0020/23 |
Honorár - Preklad tlačovej správy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
84,00 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Služby ROPOS 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/2023 |
Úradné meranie (ÚM) prevádzkovej spotreby paliva vozidla Fiat Ducato
Predpokladaná cena 325 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D. |
14255791 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/23 |
Elektonické stavné lístky 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 226,59 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
EPS a HSP 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
231,80 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Seminár PAM 38.00 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
