| DFB0122/23 |
Návrh, realizácia a architektúra výstavy Radosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Roman Bicek |
15081981 |
|
300,00 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Služby ROPOS 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2023/GJKTT |
inštalácia autorského diela |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Kochan Martin |
|
|
150,00 € |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
19.04.2023 |
05.04.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0098/23 |
Honorár - Autorské inštalácia diela |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
14071981 |
|
150,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Tlačiarenské služby k výstave Jana Kapelová - Zaujatie čímkoľvek a ničím zvlášť - Radosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
75,68 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Prenájom terminálov 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2023/GJKTT |
poistečnie diela Zanussi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
UNIQA poistovna |
|
|
277,99 € |
03.04.2023 |
14.04.2023 |
04.04.2024 |
14.04.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0106/23 |
Poistenie - umelecké a historické predmety |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
277,99 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2023/GJKTT |
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
|
|
599,00 € |
01.04.2023 |
01.04.2023 |
31.08.2023 |
27.03.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0084/23 |
Ochrana KV 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Ochrana Synagóga 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Plyn 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Elektrina 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
Ochrana KV 4-6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Ochrana Synagóga 4-6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Mobil 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,80 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Pevné linky 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,85 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-243,45 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Inztercia v časopise Flash Art |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
330,00 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
