| DFB0118/23 |
Elektrina 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Mobil 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,44 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Pevné linky 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
BOZP a PO 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Maliarsky materilál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
28,73 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Elektrina 04/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-161,57 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2023/GJKTT |
realizácia projektu RE - USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Machciník Michal |
|
|
500,00 € |
28.04.2023 |
02.05.2023 |
16.05.2023 |
02.05.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2023/GJKTT |
realizácia projektu RE - USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Mitro Michal |
|
|
500,00 € |
28.04.2023 |
02.05.2023 |
16.05.2023 |
02.05.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2023/GJKTT |
realizácia projektu RE - USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Pilát Jozef, Mgr. art. |
|
|
500,00 € |
28.04.2023 |
02.05.2023 |
16.05.2023 |
02.05.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0120/23 |
Elektronické stravné lístky 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 294,15 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
EPS a HSP 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Honorár - realizácia projektu RE - USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Jozef Pilát |
15081992 |
|
500,00 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Honorár - realizácia projektu RE - USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Michal Mitro |
16061989 |
|
500,00 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Honorár - realizácia projektu RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
500,00 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Materiál na TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Dekor point, s.r.o. |
36831301 |
|
66,14 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/2023 |
Transport obrazov Adama Szentpéteryho z Rožnavy do Trnavy na výstavu Network 11.05.2023
Predpokladaná cena 420 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
0,00 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/23 |
Prenájom rohoží 27.03 - 23.04 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,23 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Ubytovanie Václav Kočí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
66,00 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/2023 |
Nákup maliarskeho materiálu
Predpokladaná cena 30 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
26.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
