| 023/2022 |
Potlač propagačných predmetov
Predpokladaná cena 535 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2022/GJKTT |
autorské inštalovanie výstavy NADVIHNUTÝ DOM |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Hostiňák Bohdan |
|
|
400,00 € |
02.03.2022 |
|
07.05.2022 |
03.03.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0046/22 |
Honorár - Nadvihnutý dom |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bohdan Hostiňák |
02101972 |
|
400,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
Prenájom rohoží 31.1.2022-27.02.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,34 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
Ochrana KV 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
Ochrana Synagóga 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
Plyn 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Elektrina 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Stravné lístky 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 477,40 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Pevné linky 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,56 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
Mobil 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,44 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
Prenájom terminálov 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2022/GJKTT |
autorské inštalovanie LIGHTS PRESPEKTIVES |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Korbička Pavel |
|
|
400,00 € |
28.02.2022 |
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0039/22 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
45,82 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
BOZP A PO 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Preprava diel výstavy HYBRID IN z Trnavy do Wroclaw |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jevgenij Oniščenko JOK.T |
11889411 |
|
996,30 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
Honorár - Light Perspektives |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavel Korbička |
02101972 |
|
400,00 € |
28.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
500,65 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
Elektrina 2/2022 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
101,94 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2022/GJKTT |
dve diela z fondu GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
0,00 € |
28.02.2022 |
|
01.03.2025 |
15.03.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
