| DFB0299/22 |
Honorár - Sustainable Empathy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Nina Vrbanová PhD. |
20061986 |
|
400,00 € |
09.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 110/2022 |
Opravu výťahu
Predpokladaná cena 62,50 EUR bez DPH. |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
09.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/22 |
Nafotenie výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
350,00 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
2x mobil a 2x internet 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
88,49 € |
08.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
Kapa doska s potlačou A5 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ARTEA No1, spol.s.r.o. |
36221830 |
|
28,08 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 106/2022 |
Grafický layout propagačných materiálov ( pozvánka, plagát, web a architektúra výstavy: Szilárd Cseke - Stano Masár - Trvalo udržateľná empatia
Predpokladaná cena 1000 EUR s DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Stanislav Masár |
40102343 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 107/2022 |
Kapa doska s potlačou A5
Predpokladaná cena 28 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ARTEA No1, spol.s.r.o. |
36221830 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 108/2022 |
Sťahovanie bremena
Predpokladaná cena 70 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TTRANS-Sťahovanie, s.r.o. |
45516090 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/22 |
Grafické práce propagačných materiálov k výstave Sustainable Empathy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Stanislav Masár |
40102343 |
|
1 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
Prenájom terminálov 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 67/2022/GJKTT) |
predaj katalógov Dúbravský |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Dúbravský Andrej |
|
|
1 463,00 € |
01.09.2022 |
06.09.2022 |
31.12.2022 |
07.09.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0278/22 |
Ochrana Synagóga 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
Ochrana KV 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
Plyn 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
Elektrina 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
Mobil 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Pevné linky 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,23 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
BOZP a PO 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
Elektrina 8/2022 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
640,83 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
93,84 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
