| DFB0071/25 |
2x mobil a 2x internet 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
105,58 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Prevoz umeleckých diel na výstavu Samousnu Praha - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
490,00 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Ubytovanie k výstave Radovana Čerevku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
2 669,70 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Výroba umeleckého diela na výstavu Radovana Čerevku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tereza Pešková |
53771249 |
|
666,76 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Prednáška k výstave Lethargy Blanket |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jan Zálešák |
08071979 |
|
150,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Servisné a revízne činnosti 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Poistenie diel na výstavu 9000 km : Japonské inšpirácie v slovenskom umení |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
154,12 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Hosting (archív.gjk.sk , gjk.sk) 3.02.2025 - 02.02.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/GJKTT |
výpožička V. Clementis |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Východoslovenská galéria Košice |
|
|
0,00 € |
05.02.2025 |
12.02.2025 |
30.09.2025 |
18.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0062/25 |
Mobil 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,61 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Pevné linky 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,15 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Profil súčasného umenia 1 - 4/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
8,40 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/GJKTT |
prednáška k výstave Lethargy blanket |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Zálešák Jan |
|
|
150,00 € |
03.02.2025 |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 114/2023/GJKTT) |
úprava pracovného času pre dozor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
GJK - Tu |
|
|
0,00 € |
03.02.2025 |
04.02.2025 |
|
05.02.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0038/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Ochrana Synagóga 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Ochrana KV 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
BOZP a PO 01/2025, Školenie vodičov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Plyn 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Elektrina 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
802,93 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
