DFB0402/24 |
Mobil 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,96 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/24 |
Pevné linky 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,12 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/24 |
Plyn 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/24 |
Elektrina 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024 |
Prevoz umeleckého diela 2.2024 a 13.11.2024 - Čerevka
Predpokladaná cena 100 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Ľuboš Lorenz |
52108732 |
|
0,00 € |
01.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0400/24 |
BOZP a PO 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/24 |
Elektrina 10/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
77,62 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/24 |
Materiál na výstavu Čerevka a Kiss |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BONAMI.CZ,s.s. |
24230111 |
|
381,65 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/24 |
EPS a HSP 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/24 |
Elektronické stravné lístky 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 834,88 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/24 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
139,13 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/24 |
Preprava diel Bohuša kubinského : Trnava - Šamorín a späť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
120,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024 |
Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody
Predpokladaná cena 140 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024 |
Dizajn katalógu Skúter VI
Predpokladaná cena 2250 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Erik Šille |
05101978 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
142/2024 |
Realizácia do bronzu : socha VZDOR ( 56x26x28 cm) od Fraňa Štefúnku
Predpokladaná cena 4 000 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tvorba s.r.o. |
51802929 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 113/2024/GJKTT |
príprava a výskum k projektu Sun Dust Aroma |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Gryboš Julia |
|
|
1 500,00 € |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
05.11.2024 |
21.10.2024 |
Mgr. Adrian Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 112/2024/GJKTT |
stojan na 8 bicyklov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
18.10.2024 |
23.10.2024 |
|
23.10.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |