Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 58/2024/GJKTT úschova diel v depozite Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151866 0,25 € 12.04.2024 23.05.2024 22.05.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0105/24 SIM - poplatky 04-06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,53 € 09.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 Servisné a revízne činnosti 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 2x mobil a 2x internet 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 79,11 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 Spolupráca pri realizácií akcí Open Studios Art Hub Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Open Studios Art Hub z.s. 07859881 1 000,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 Nafotenie výstav: Erik Binder, Jaro Varga, Raumplan, Vladimír Yurashko Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Šakový 24121987 660,00 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 106/2021/GJKTT) predaj časopisu PROFIL Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 KRUH SÚČASNÉHO UMENIA, PROFIL 2,90 € 05.04.2024 12.04.2024 12.04.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 14/2024/GJKTT prekladateľské práce, tlmočenie Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Obúlaná Silvia 245,00 € 04.04.2024 04.04.2024 11.04.2024 04.04.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0098/24 Honorár - preklad textov zo slovenského jazyka do angličštiny Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Bc. Silvia Obúlaná 22062000 245,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 Ochrana Synagóga 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 Ochrana KV 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 Plyn 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 Elektrina 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 Pevné linky 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,31 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 Mobil 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,08 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 Ochrana KV 04-06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 Ochrana Synagóga 04-06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 BOZP a PO 03/2024, školenie obsluhy - tepelné čerpadlo Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 139,20 € 31.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -81,08 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Voda 1-3/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 482,24 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »