Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/2024 Toner HP UOSL1AM 131 pack Predpokladaná cena 275 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 0,00 € 09.09.2024 12.09.2024 Objednávka
DFB0323/24 Zabezpečenie ozvučenia na podujatie Nezabudnuteľný susedia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 EVENT SOLUTIONS s. r. o. 56451865 600,00 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0333/24 Honorár - Prezentácia skladby pre inštaláciu Nebeské kamene Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Peter Zagar 21121961 400,00 € 09.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0330/24 Honorár - Hudobné predstavenie v rámci kampane Otvorená galéria Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Margaréta Považanová 30012003 500,00 € 09.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0332/24 Honorár - Hudobné predstavenie v ramci kampane Otvorená galéria Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Filip Paulo 22091993 600,00 € 09.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0331/24 Honorár - Hudobný sprievod v rámci kampane Otvorená galéria Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marián Cipár 18102004 100,00 € 09.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0319/24 Servisné a revízne činnosti 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0318/24 Výroba stĺpikov s očkom Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marián Brisuda 48059854 384,00 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0317/24 Oprava dlážkovej krytiny Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marián Brisuda 48059854 2 292,00 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
114/2024 Zabezpečenie ozvučenie na podujatie Nezabudnutí susedia, konajúce sa v synagóge Galérie Jána Koniarka Predpokladaná cena 600 Eur bez DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 EVENT SOLUTIONS s. r. o. 56451865 0,00 € 05.09.2024 10.09.2024 Objednávka
DFB0328/24 2x mobil a 2x internet 08/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,06 € 05.09.2024 16.09.2024 Faktúra
120/2024 Ubytovanie k výstave Kubinský - Nebeské kamene v termíne 05.09 - 07.09.2024 Predpokladaná cena 186 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 0,00 € 04.09.2024 17.09.2024 Objednávka
Zmluva č. 96/2024/GJKTT predaj Preddobraz stopové prvky Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 36086959 8,40 € 02.09.2024 05.09.2024 05.09.2024 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0315/24 Transport výstavy Bez konca - Trnava - Košice Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DUOS R.R., s. r. o. 54007623 806,40 € 02.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0316/24 Ubytovanie k výstave Peter Lipkovič - Kontinuálna vrstva Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 210,60 € 02.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0389/24 Demontáž rámu a stiahnutie maľby z rámu Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Akart, s.r.o. 50555723 150,00 € 02.09.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0303/24 Ochrana KV 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.09.2024 07.09.2024 Faktúra
DFB0302/24 Ochrana Synagóga 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.09.2024 07.09.2024 Faktúra
DFB0304/24 Plyn 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.09.2024 07.09.2024 Faktúra
DFB0305/24 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 30,00 € 01.09.2024 07.09.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »