| 022/2024 |
Tlač brožúry k výstave Metal - 120 ks
Predpokladaná cena 1 022 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/24 |
Elektrina 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/2024 |
Objednávame si u Vás produkčné práce a tlač katalógu Adam Szentpétery
Predpokladaná cena 1 552 EUR s DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/24 |
Servisné a revízne činnosti 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
31.01.2024 |
|
|
04.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,38 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 097,45 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Produkčné práce a tlač katalógu Adam Szentpéthery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
1 552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
BOZP a PO 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Elektrina 01/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-0,65 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Ubytovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Seminár PAM 39.00 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Oprava steny KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
2 232,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Kniha - Fraňa Štefunka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FINIDR, s.r.o. |
60778172 |
|
2 758,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Nákup maliarskeho materiálu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
197,38 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Tlačiarenské služby k výstave Na dvorečku a Bodnutie včelej kráľovnej |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
97,86 € |
29.01.2024 |
|
|
04.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Ubytovanie Monika Vrancová - Bodnutie včelej kráľovnej |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
220,70 € |
28.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Oprava stien a okenných otvorov - Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
1 872,00 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Onlie školenie ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Webhosting 3.2.2024-2.2.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
97,63 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Oprava kotla v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
138,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
