116/2024 |
Toner HP UOSL1AM 131 pack
Predpokladaná cena 275 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0323/24 |
Zabezpečenie ozvučenia na podujatie Nezabudnuteľný susedia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
600,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/24 |
Honorár - Prezentácia skladby pre inštaláciu Nebeské kamene |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Zagar |
21121961 |
|
400,00 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/24 |
Honorár - Hudobné predstavenie v rámci kampane Otvorená galéria |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Margaréta Považanová |
30012003 |
|
500,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/24 |
Honorár - Hudobné predstavenie v ramci kampane Otvorená galéria |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Filip Paulo |
22091993 |
|
600,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/24 |
Honorár - Hudobný sprievod v rámci kampane Otvorená galéria |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Cipár |
18102004 |
|
100,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/24 |
Servisné a revízne činnosti 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/24 |
Výroba stĺpikov s očkom |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
384,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/24 |
Oprava dlážkovej krytiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
2 292,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024 |
Zabezpečenie ozvučenie na podujatie Nezabudnutí susedia, konajúce sa v synagóge Galérie Jána Koniarka
Predpokladaná cena 600 Eur bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0328/24 |
2x mobil a 2x internet 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
81,06 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024 |
Ubytovanie k výstave Kubinský - Nebeské kamene v termíne 05.09 - 07.09.2024
Predpokladaná cena 186 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 96/2024/GJKTT |
predaj Preddobraz stopové prvky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici |
36086959 |
|
8,40 € |
02.09.2024 |
05.09.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0315/24 |
Transport výstavy Bez konca - Trnava - Košice |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DUOS R.R., s. r. o. |
54007623 |
|
806,40 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/24 |
Ubytovanie k výstave Peter Lipkovič - Kontinuálna vrstva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
210,60 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/24 |
Demontáž rámu a stiahnutie maľby z rámu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Akart, s.r.o. |
50555723 |
|
150,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/24 |
Ochrana KV 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/24 |
Ochrana Synagóga 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/24 |
Plyn 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |