Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/24 Honorár k výstave a komentovanej prehliadke Bodnutie včelej kráľovnej Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD 27051985 800,00 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Servisné a revízne činnosti 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 Odborný seminár 9.02.2024 - Zmeny a pravidlá zamestnávateľa v roku 2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
018/2024 Nákup maliarskeho materiálu Predpokladaná cena 7 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 0,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Objednávka
DFB0045/24 2x mobil a 2x internet 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,86 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Ochrana Synagóga 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Ochrana KV 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Plyn 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 Mobil 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,44 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 Pevné linky 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,47 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
017/2024 Online odborný seminár 09.02.2024: Zmeny a pravidlá zamestnávateľa v r. 2024 - práva a povinnosti zamestnávateľa + Vzory Predpokladaná cena 89 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PROEKO s.r.o. 35900831 0,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Objednávka
022/2024 Tlač brožúry k výstave Metal - 120 ks Predpokladaná cena 1 022 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 TYPOCON spol. s r. o. 17322057 0,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Objednávka
DFB0048/24 Elektrina 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.02.2024 27.02.2024 Faktúra
016/2024 Objednávame si u Vás produkčné práce a tlač katalógu Adam Szentpétery Predpokladaná cena 1 552 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 COPYVAIT s.r.o. 45382981 0,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Objednávka
DFB0029/24 Servisné a revízne činnosti 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 31.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 41,38 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Elektronické stravné lístky 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 097,45 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 Produkčné práce a tlač katalógu Adam Szentpéthery Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 COPYVAIT s.r.o. 45382981 1 552,00 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 BOZP a PO 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »