Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/24 Ochrana KV 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 Plyn 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.06.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0196/24 Elektrina 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 Pevné linky 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,07 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0194/24 Mobil 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.06.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0200/24 Rozšírenie kamerového systému v Synagóge Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pavol Bottek ml. -PDPAlarm 47223391 2 495,30 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0209/24 Elektrina 05/2024 - vyučtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 29,19 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0211/24 BOZP a PO 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 Tlač plagátov, pozvánok a samolepiek Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 192,60 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 Tlač tabuľe 70 x 100 cm RE-USE Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 64,80 € 30.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0197/24 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 5,23 € 30.05.2024 06.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 63/2024/GJKTT zabezpečenie hud. programu -komentovaná prehliadka Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Karásek Adam 150,00 € 29.05.2024 13.06.2024 13.06.2024 04.06.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0204/24 Zabezpečenie hudobného programu pre komentovanú prehliadku Skúter VI Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Karásek 21071995 150,00 € 29.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0193/24 Elektronické stravné lístky 06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 229,38 € 28.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0201/24 Produkcia, inštalácia a P.R. aktivity výstavy City Code Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Galerie Oliver Waltman 49174460300011 1 300,00 € 28.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0187/24 EPS a HSP 05/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 79,28 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0198/24 Kurz prvej pomoci 24.05.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zdravá župa, s. r. o. 53708997 150,00 € 27.05.2024 06.06.2024 Faktúra
067/2024 Objednávame si Toner HP CF360X 1ks, Toner HP CF361/2/3 X - 3 ks, Toner HP W135X - 2ks Predpokladaná cena 1 200 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 0,00 € 25.05.2024 06.06.2024 Objednávka
068/2024 Produkčné a grafické práce Stredoeurópsky festival umenia v Trnave 2024 Predpokladaná cena 500 EUR bez DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. 55717951 0,00 € 25.05.2024 06.06.2024 Objednávka
DFB0185/24 Kancelársky materiál, 8 x 18l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 169,78 € 24.05.2024 28.05.2024 Faktúra