Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0430/23 Členský príspevok Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský komitét ICOM 30814057 447,00 € 04.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0406/23 Ubytovanie - Ján Zelinka Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 La Pension - Rybníkova 15,Trnava 47696737 178,00 € 03.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0396/23 Ochrana KV 12/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0395/23 Ochrana Synagóga 12/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0397/23 Elektrina 12/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 961,19 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0398/23 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 12/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0405/23 Nafotenie výstav Metal a Lászlo Fehér Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Šakový 24121987 400,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0404/23 Pevné linky 11/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,91 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0403/23 Mobil 11/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0410/23 PSN Rimi-kontrola Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ľuboš Jambor 30711436 312,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0400/23 Plyn 12/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 625,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
134/2023 Objednávame si u Vás transport diel Jána Zelinku zo Synagógy GJK Trnava, auto s plošinou. Predpokladaná cena 735 EUR plus DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 TOMIPEX, s.r.o. 50167880 0,00 € 30.11.2023 01.12.2023 Objednávka
DFB0394/23 Elektro materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jaroslav Laboš 11756012 155,85 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0421/23 BOZP a PO 11/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0409/23 Elektrina 11/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -305,97 € 30.11.2023 30.12.2023 Faktúra
DFB0386/23 Verejná správa - ročný prístup 2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0388/23 Produkčníé a grafické práce výstavy Insiders - Francúzky inštitút na Slovensku a Oliver Waltman Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. 55717951 500,00 € 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0420/23 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 24,32 € 29.11.2023 11.12.2023 Faktúra
131/2023 Objednávame si u Vás produkčné a grafické práce na Výstavu slovenského umenia v Paríži 2024 - v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži v celkovej sume 500 EUR bez DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. 55717951 0,00 € 28.11.2023 29.11.2023 Objednávka
DFB0383/23 Software a hardware, registračné pokladne, školenie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RM tes, s.r.o. 31415237 999,72 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »