| DFB0252/23 |
Kancelárksy materiál, 8 x barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
100,01 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/2023 |
Kancelársky materiál, 8 x barel vody
Predpokladaná cena 100 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
09.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/23 |
2x mobil a 2x internet 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,18 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Služby ROPOS 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
03.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Grafické práce k výstave "mugbag my dear" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tamara Novak |
02041987 |
|
700,00 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/2023 |
Na základe cenovej ponuky číslo 40230001 s poverením TTSK si u Vás objednávame ozvučenie podujatia Nezabudnutí susedia
Predpokladaná cena 1 175,52 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
0,00 € |
02.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/23 |
Ochrana Synagóga 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Ochrana KV 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Elektrina 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2023/GJKTT |
preklad do AJ katalóg Szentpétery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Obúlaná Silvia |
|
|
60,00 € |
01.08.2023 |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 55/2023/GJKTT |
koncert Muzika |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Muzika s.r.o. |
42323975 |
|
500,00 € |
01.08.2023 |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
04.08.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0243/23 |
Prenájom terminálov 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Mobil 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,88 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Pevné linky 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,70 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Preklad textu pre katalóg k výstave Adam Szentpétery - Network |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
60,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Plyn 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/2023 |
Elektropráce v prevádzkach GJK a Synagóga
Predpokladaná cena 3775 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
0,00 € |
01.08.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 1/2021/GJKTT) |
dodatok ku kolektívnej zmluve |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
GJK - Tu |
|
|
0,00 € |
31.07.2023 |
01.08.2023 |
31.12.2023 |
07.08.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0248/23 |
Elektrina 07/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
167,88 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
