| DFB0321/23 |
2x mobil a 2x internet 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,30 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Služby ROPOS 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
Elektropráce - GJK a Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
3 774,46 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 66/2023/GJKTT |
komis predaj Zápisník Štefunko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Turčianska galéria v Martine |
|
|
50,00 € |
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
06.10.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0308/23 |
Prenájom terminálov 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Kancelársky materiál, 8 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
130,28 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 106/2023 |
Nafotenie výstav - Hološka, Štefunko, Paštéková, Zelinka a Kovanda
Predpokladaná cena 800 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/23 |
Ochrana Synagóga 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Ochrana KV 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Elektrina 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Ochrana KV 10-12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Ochrana Synagóga 10-12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
Mobil 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,08 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Plyn 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
Pevné linky 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,25 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
BOZP a PO 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
Elektrina 09/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
13,76 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Voda 7-9/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
432,79 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Ubytovanie k výstave Pod stolom - Jiří Kovanda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
134,00 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
