Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/2022 Maliarsky materiál Predpokladaná cena 160 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 SAN MARCO SK s.r.o. 36703095 0,00 € 13.06.2022 17.06.2022 Objednávka
063/2022 Maliarsky materiál Predpokladaná cena 64 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 0,00 € 10.06.2022 17.06.2022 Objednávka
DFB0186/22 Doména 5.7.2022 - 4.7.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0193/22 Inštalačné práce, toner, pc príslušenstvo Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 352,60 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0194/22 Pokuta Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Daňový úrad Trnava 00151742 30,00 € 07.06.2022 21.06.2022 Faktúra
062/2022 Inštalačné práce, toner Predpokladaná cena 353 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 0,00 € 06.06.2022 17.06.2022 Objednávka
DFB0174/22 Ochrana Synagóga 06/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0173/22 Ochrana KV 06/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0175/22 Prenájom terminálov 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 01.06.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0179/22 Tlačiarenské služby Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 457,08 € 01.06.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0181/22 Ochrana Synagóga 07/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0180/22 Ochrana KV 07/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0182/22 Plyn 06/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0183/22 Elektrina 06/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 252,71 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0190/22 Mobil 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0169/22 Cestovné poistenie ročné - Krajčovič Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Kooperatíva poisťovňa 00585441 60,00 € 31.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0168/22 Cestovné poistenie ročné - Beskid Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Kooperatíva poisťovňa 00585441 60,00 € 31.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0170/22 Kancelársky materiál, 2x Barel 18l Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 418,37 € 31.05.2022 03.06.2022 Faktúra
Zmluva č. 51/2022/GJKTT predaj Belohradský - NG Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Nitrianska galéria 200,00 € 31.05.2022 08.06.2022 31.08.2022 08.06.2022 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0185/22 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 SAN MARCO SK s.r.o. 36703095 104,63 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »