Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0075/22 Ochrana KV 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0074/22 Ochrana Synagóga 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0084/22 Plyn 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0083/22 Elektrina 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 252,71 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0086/22 Ochrana KV 4-6/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0085/22 Ochrana Synagóga 4-6/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0093/22 Mobil 03/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,78 € 01.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB0092/22 Pevné linky 03/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,72 € 01.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB0100/22 Prenájom terminálov 03/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
030/2022 Maliarsky materiál Predpokladaná cena 170 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 SAN MARCO SK s.r.o. 36703095 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 Objednávka
DFB0078/22 Tlačiarenske služby Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 44,58 € 31.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0082/22 Vytvorenie webovej stránky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Brown s.r.o. 45862052 750,00 € 31.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0087/22 BOZP a PO 03/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB0096/22 Elektrina 3/2022 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 147,30 € 31.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0101/22 Voda 1-3/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 474,04 € 31.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 Online školenie - Nové FIN výkazy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Asseco Slovakia, a.s. 35760419 67,72 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0080/22 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 40,78 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0090/22 Prenájom rohoží 28.2-27.3 2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 37,52 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB0072/22 Seminár PAM 37.01 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 29.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0077/22 Stravné lístky 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 231,18 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »