| DFB0133/22 |
Tlač fotiek na výstavu Scooter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
342,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2022/GJKTT |
vytvorenie diela výstava NEEDLE and BALLOON |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Németh Kristián |
|
|
200,00 € |
05.05.2022 |
11.05.2022 |
13.05.2022 |
10.05.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| 051/2022 |
Tlač fotiek na výstavu Scooter
Predpokladaná cena 342 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/22 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
352,20 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Vačkař |
70071098 |
|
200,00 € |
05.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kristián Németh |
08111983 |
|
200,00 € |
05.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
András Cséfalvay |
23081986 |
|
200,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
EZS - ročná Synagóga, materiál a montáž |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
455,70 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/2022 |
Lišty a montáž líšt v Novom krídle KV
Realizácia do 31.5.2022
Predpokladaná cena 383,30 EUR a DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
D&B Profit |
36225878 |
|
0,00 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 047/2022 |
Nákup maliarskeho materiálu
Predpokladaná cena 332 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
0,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 049/2022 |
Nákup maliarskeho materiálu
Predpokladaná cena 110 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 048/2022 |
Hliníková dibong dosky - 16ks
Predpokladaná cena 60 EUR s DPH
Grafické práce
Predpokladaná cena 12 EUR s DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
0,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/22 |
Prenájom terminálov 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Ochrana Synagóga 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
Ochrana KV 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
Plyn 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Elektrina 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Pevné linky 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,01 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
Mobil 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
BOZP a PO 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
