| Zmluva č. 33/2022/GJKTT |
inštalácia diela -výstava NEEDLE and BALLOON |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Struger Céline |
|
|
300,00 € |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
26.05.2022 |
12.05.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2022/GJKTT |
Hudobné vystúpenie Noc múzeí a galérií |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Donaldson Greame Mark |
|
|
200,00 € |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
27.05.2022 |
12.05.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2022/GJKTT |
poistenie diel výstava NEEDLeand BALLOON |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
UNIQA |
00653501 |
|
186,84 € |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
15.08.2022 |
12.05.2022 |
PhhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0131/22 |
Poistenie výstavy Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQUA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
|
186,84 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Honorár k výstave Skúter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mara Novak |
02041987 |
|
250,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
Honorár - Noc múzeí a galérií 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Greame Mark Donaldson |
06031986 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Radek Brousil |
27071980 |
|
300,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Céline Struger |
22091982 |
|
300,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Andrej Dúbravský |
30071987 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
APART |
42291411 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Šimon Chovan |
18111994 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
Hliníkové dibong dosky, grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
72,29 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Yein Lee |
22091988 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2022/GJKTT |
inštalácia diela -výstava NEEDLE and BALLOON |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Vačkář Adam |
|
|
200,00 € |
11.05.2022 |
12.05.2022 |
26.05.2022 |
12.05.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| 052/2022 |
Voda - 18l Barel - 12 kusov
Predpokladaná cena 60 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/22 |
Reštaurovanie zbierkového predmetu - Jozef Jurča - Vietor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Pavol Rodzenák |
1022461528 |
|
670,00 € |
11.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2022/GJKTT |
vytvorenie diela -výstava NEEDLEand BALLOON |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Horváth Ádám |
|
|
300,00 € |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
10.05.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2022/GJKTT |
konzervovanie dielaJ. Jurča Vietor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Rodzenák Pavol |
|
|
670,00 € |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
11.05.2022 |
10.05.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0127/22 |
Honorár - Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ádam Horváth |
21061988 |
|
300,00 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
2x mobil a 2x internet 04/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
63,82 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
