Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/22 Deratizácia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Peter Glemba 43648355 352,20 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0132/22 EZS - ročná Synagóga, materiál a montáž Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Pavol Bottek ml. -PDPAlarm 47223391 455,70 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
045/2022 Lišty a montáž líšt v Novom krídle KV Realizácia do 31.5.2022 Predpokladaná cena 383,30 EUR a DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 D&B Profit 36225878 0,00 € 03.05.2022 05.05.2022 Objednávka
047/2022 Nákup maliarskeho materiálu Predpokladaná cena 102 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 SAN MARCO SK s.r.o. 36703095 0,00 € 03.05.2022 06.05.2022 Objednávka
049/2022 Nákup maliarskeho materiálu Predpokladaná cena 110 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 0,00 € 03.05.2022 12.05.2022 Objednávka
048/2022 Hliníková dibong dosky - 16ks Predpokladaná cena 60 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DIW s.r.o. 44412223 0,00 € 03.05.2022 12.05.2022 Objednávka
DFB0114/22 Prenájom terminálov 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 02.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0109/22 Ochrana Synagóga 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0108/22 Ochrana KV 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0118/22 Plyn 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0117/22 Elektrina 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 252,71 € 01.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0124/22 Pevné linky 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,01 € 01.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB0123/22 Mobil 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,72 € 01.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB0116/22 BOZP a PO 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 30.04.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0137/22 Elektrina 4/2022 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 139,04 € 30.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB0113/22 Transport - Korbička - Trnava - Brno Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RV STAR s.r.o. 46537139 360,00 € 29.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0112/22 Jazyková korektúra k výstave Needle & Balloon Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Alexandra Strelková 40702065 56,00 € 29.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0120/22 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 SAN MARCO SK s.r.o. 36703095 170,00 € 29.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0128/22 Oprava výstavného panelu - Synagóga Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Waldemar Iljitch s.r.o. 35967692 3 000,00 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
043/2022 Transport diel z Trnavy do Brna z výstavy Perspektívy svetla. Predpokladaná cena 360 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RV STAR s.r.o. 46537139 0,00 € 28.04.2022 28.04.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »