| DFB0286/22 |
Grafické práce propagačných materiálov k výstave Sustainable Empathy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Stanislav Masár |
40102343 |
|
1 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
Prenájom terminálov 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 67/2022/GJKTT) |
predaj katalógov Dúbravský |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Dúbravský Andrej |
|
|
1 463,00 € |
01.09.2022 |
06.09.2022 |
31.12.2022 |
07.09.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0278/22 |
Ochrana Synagóga 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
Ochrana KV 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
Plyn 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
Elektrina 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
Mobil 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Pevné linky 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,23 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
BOZP a PO 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
Elektrina 8/2022 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
640,83 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
93,84 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
40,88 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
EPS a HSP 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
Kancelársky materiál, 4x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
158,76 € |
26.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 91/2022/GJKTT |
Projekt SCULPTURE LINE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Sculpture Line s.r.o. |
|
|
200 000,00 € |
26.08.2022 |
01.09.2022 |
31.08.2024 |
17.10.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0273/22 |
Sťahovacie služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tomáš Blaško |
52030369 |
|
200,00 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 103/2022 |
Nákup kancelárskeho materiálu a vody
Predpokladaná cena 159 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 105/2022 |
Nafotenie výstavy Skúter V
Predpokladaná cena 350 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
0,00 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/22 |
Tapeta na stenu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
228,00 € |
25.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
