Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0018/22 Ochrana Synagóga 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0019/22 Ochrana KV 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0023/22 Plyn 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0020/22 Prenájom terminálov 01/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0022/22 Elektrina 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 252,71 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
011/2022 Tonery Predpokladaná cena 1020 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 0,00 € 01.02.2022 10.02.2022 Objednávka
DFB0026/22 Mobil 01/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,72 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFB0025/22 Pevné linky 01/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,40 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFB0024/22 BOZP a PO 01/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFB0027/22 Elektrina 01/2022 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 111,12 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFB0021/22 EPS a HSP 01/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 303,80 € 28.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0016/22 Seminár - Stravné Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Vema, s.r.o. 31355374 42,00 € 28.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0014/22 Seminár PAM 37.00 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 27.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0017/22 Služby ROPOS 01/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 333,60 € 26.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0015/22 Stravné lístky 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 344,44 € 26.01.2022 10.02.2022 Faktúra
008/2022 Úprava vizuálu webovej stránky, tvorba podstránok a doplnkových aplikácií webu, softvérová podpora Predpokladaná cena 1770 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAKUKI atelier s. r. o. 52750108 0,00 € 24.01.2022 24.01.2022 Objednávka
007/2022 Objednávame si u Vás farbu Marcotech AU 3D 148V na 155 m2. Predpokladaná cena 500 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 SAN MARCO SK s.r.o. 36703095 0,00 € 24.01.2022 24.01.2022 Objednávka
009/2022 Školenie - Stravné Predpokladaná cena 42 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Vema, s.r.o. 31355374 0,00 € 24.01.2022 01.02.2022 Objednávka
DFB0013/22 Kancelársky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 271,04 € 24.01.2022 08.02.2022 Faktúra
006/2022 Nákup kancelárskeho materiálu Predpokladaná cena 271 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 0,00 € 21.01.2022 24.01.2022 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »