Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/22 Pevné linky 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,82 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0187/22 2x mobil a 2x internet 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,84 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0189/22 BOZP a PO 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0188/22 Elektrina 5/2022 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 201,07 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
Zmluva č. 49/2022/GJKTT ročné poistenie Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Beskid Vladimír 60,00 € 30.05.2022 02.05.2022 02.06.2023 31.05.2022 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 50/2022/GJKTT ročné poitenie Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Krajčovič Patrik, Mgr. 60,00 € 30.05.2022 02.05.2022 02.06.2023 31.05.2022 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
059/2022 Nákup kancelárskeho materiálu a pitnej vody Predpokladaná cena 418 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 0,00 € 30.05.2022 31.05.2022 Objednávka
060/2022 Tlačiarenské služby Predpokladaná cena 457 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 0,00 € 30.05.2022 03.06.2022 Objednávka
061/2022 Nákup maliarskeho materiálu Predpokladaná cena 105 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 SAN MARCO SK s.r.o. 36703095 0,00 € 30.05.2022 07.06.2022 Objednávka
DFB0172/22 Stravné lístky 06/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 181,93 € 27.05.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0178/22 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 20,46 € 27.05.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0176/22 EPS a HSP 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 79,28 € 26.05.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0162/22 Nafotenie výstavy Needle and Balloon Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Šakový 24121987 200,00 € 25.05.2022 27.05.2022 Faktúra
Zmluva č. 48/2022/GJKTT grafický dizajn NEEDLE and BALLOON Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Maco Tereza 700,00 € 25.05.2022 01.06.2022 01.06.2022 31.05.2022 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0177/22 Prenájom rohoží 25.04.2022-22.05.2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 44,26 € 25.05.2022 05.06.2022 Faktúra
DFB0171/22 Honorár - Grafické spracovanie publikácie Needle and Balloon Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Tereza Maco 11071991 700,00 € 25.05.2022 05.06.2022 Faktúra
058/2022 Kurátorské práce k výstave Needle and Balloon Predpokladaná cena 1 200 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ing. Michal Stolárik 03011988 0,00 € 24.05.2022 24.05.2022 Objednávka
DFB0163/22 Demontáž zábran proti vtáctvu Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Denali s.r.o. 36280836 816,00 € 24.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFB0161/22 Kurátorské práce k výstave Needle and Balloon Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ing. Michal Stolárik 03011988 1 200,00 € 24.05.2022 27.05.2022 Faktúra
057/2022 Nafotenie výstavy Needle and Balloon Predpokladaná cena 200 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Šakový 24121987 0,00 € 23.05.2022 24.05.2022 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »