| DFB0490/22 |
Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,98 € |
31.12.2022 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
Voda 10-12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
470,76 € |
31.12.2022 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
2x mobil a 2x internet 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,56 € |
31.12.2022 |
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
Pevné linky 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,22 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
Mobil 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
BOZP a PO 12/2022, Školenie zamestnancov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
138,00 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
Prenájom terminálov 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
Farebné riešenie a realizácia panelov výstavy Svetlana Fialová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Svetlana Fialová |
08051985 |
|
200,00 € |
29.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
Projektor Acer UL5630 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
2 099,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
Príslušenstvo k PC, tonery, Apple Iphone 14, tlačiareň Canon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
2 956,30 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
Stavebný dozor - Obnova obvodového mpru Koppelovej vily GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
|
1 440,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
291,85 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
3 200,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2021/GJKTT) |
dodatok ku kolektívnej zmluve - PN, DDS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
GJK - Tu |
|
|
0,00 € |
21.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
03.01.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2023/GJKTT |
dodávka elektr. energie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
28,00 € |
21.12.2022 |
01.01.2023 |
01.01.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| 181/2022 |
Nákup kancelárskeho materiálu
Predpokladaná cena 292 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 128/2022/GJKTT |
výpožička -dielo Zanussi Jozef |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Nitrianska galéria |
|
|
0,00 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2024 |
29.12.2022 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0483/22 |
Elektropráce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 078,52 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 183/2022 |
Farebné riešenie a realizácia panelov výstavy Svetlana Fialová
Predpokladaná cena 200 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Svetlana Fialová |
08051985 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0477/22 |
Výmena akumulátora v evakuačnom rozhlase |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
840,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
