Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 101/2025/GJKTT Rozklad výstava Čerevka, Kiss Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Fond na podporu umenia 1 000,00 € 23.09.2025 01.01.2025 31.12.2025 13.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 102/2025/GJKTT účasť na evente Koniec leta u Koniarka: Spoetika a Ildikó Kali Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Považanová Margaréta 520,00 € 26.08.2025 30.08.2025 30.08.2025 27.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 103/2025/GJKTT účasť na diskusii Praktiky z druhej ruky Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Vargová Ľubica 100,00 € 26.08.2025 27.08.2025 27.08.2025 27.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 104/2025/GJKTT účasť na diskusii Praktiky z druhej ruky Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Futrikanič Miroslav, Ing. 100,00 € 26.08.2025 27.08.2025 27.08.2025 27.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 105/2025/GJKTT účasť na diskusii Praktiky z druhej ruky Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Hlaváčová Simona 100,00 € 26.08.2025 27.08.2025 27.08.2025 27.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0327/25 Lexan + rezanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. 48096954 1 319,70 € 25.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0325/25 Toner Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 468,50 € 21.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0326/25 Vedenie účtovníctva 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Centrum podporných služieb 53243188 1 100,00 € 21.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0323/25 Servis zariadenia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 JRM Slovakia, s.r.o. 36240842 13,53 € 18.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0324/25 2 x 1kg kávy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Faring s.r.o. 51465591 75,05 € 18.08.2025 20.08.2025 Faktúra
117/2025 1 x kg lazy dog espresso 1 x kg pedro garcia Peru Predpokladaná cena 75 Eur s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Faring s.r.o. 51465591 0,00 € 16.08.2025 18.08.2025 Objednávka
118/2025 Toner Canon CRG - 067H čierny 2 ks plus farebný 3 ks Predpokladaná cena 470 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 0,00 € 16.08.2025 21.08.2025 Objednávka
DFB0322/25 Vizuálne identita medzinárodného podujatia Trienále plagátu Trnava 2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr.art. Michaela Chmelíčková 46147276 1 680,00 € 15.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0321/25 Prenájom rohoží 14.07.2025 - 10.08.2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 62,83 € 14.08.2025 18.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 99/2025/GJKTT autorské vyhotovenie diela výstavy Teória roja Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Žabková Zuzana 1 000,00 € 11.08.2025 13.08.2025 25.09.2025 13.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 100/2025/GJKTT autorské vyhotovenie diela výstavy Teória roja Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Aumuller Tilman 1 000,00 € 11.08.2025 13.08.2025 25.09.2025 13.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0318/25 Elektrina 07/2025 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -264,22 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0319/25 2x mobil a 2x internet 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,12 € 11.08.2025 18.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 98/2025/GJKTT autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava 36086932 Nepraš Jakub 3 200,00 € 08.08.2025 11.08.2025 31.08.2025 11.08.2025 Mgr. Adrián Kobetič, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0316/25 Servisné a revízne činnosti 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 391,14 € 08.08.2025 18.08.2025 Faktúra