MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0408/16 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 72,00 € | 03.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0418/16 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,20 € | 21.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0432/16 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 57,60 € | 26.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0471/16 | Potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,80 € | 14.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 15/2016/DSSRo | Predmetom zmluvy je predaj čerstvých vajec podľa potreby kupujúceho | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 1 328,00 € | 05.12.2016 | 31.12.2017 | 06.12.2016 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0482/16 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,80 € | 21.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0519/16 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 72,00 € | 09.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0551/16 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 57,60 € | 29.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 20/2015/DSSRo | Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 2 185,00 € | 12.11.2015 | 30.06.2016 | 16.11.2015 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| Zmluva č. 24/2015/DSSRo | Nákup a predaj čerstvých vajec podľa potreby kupujúceho | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 1 555,20 € | 11.12.2015 | 31.12.2016 | 15.12.2015 | PhDr. Monika Knezovčová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0527/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 209,84 € | 23.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0525/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 460,45 € | 23.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0514/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 509,07 € | 18.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0511/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 139,99 € | 16.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0510/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 598,34 € | 16.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0506/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 444,46 € | 11.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0496/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 832,60 € | 09.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0490/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 632,56 € | 02.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0485/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 195,46 € | 02.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0474/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 625,15 € | 25.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |