MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0291/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,82 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0292/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 239,96 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 9/2017/DSSRo) | Ukončenie platnosti Kúpnej zmluvy č. Z201724119_Z uzavretej na nákup tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 0,00 € | 31.08.2017 | 05.09.2017 | 04.09.2017 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0311/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,73 € | 20.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0312/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,82 € | 20.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0300/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 09.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0305/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 469,31 € | 09.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0306/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 172,22 € | 09.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0323/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 110,16 € | 20.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0325/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 113,94 € | 30.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0326/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,94 € | 30.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 520,34 € | 30.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0348/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,94 € | 20.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 15/2016/DSSRo) | Zánik zmluvy - dodávanie slepačích vajec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Mabonex Slovakia spol.s.r.o | 31428819 | 0,00 € | 13.11.2017 | 10.11.2017 | 13.11.2017 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0371/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,94 € | 16.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0416/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 71,30 € | 15.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0417/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 216,65 € | 10.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0418/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 26,89 € | 06.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0440/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 103,26 € | 24.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0453/17 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,06 € | 08.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |