Senické a skalické pekárne, a.s.
Informácie
- Názov: Senické a skalické pekárne, a.s.
- IČO: 31416306
- Adresa: Priemyselna 1338, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0271/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 397,00 € | 23.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0285/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 446,17 € | 04.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0304/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 524,98 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0315/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 491,67 € | 22.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0336/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 499,16 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0352/25 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 734,09 € | 12.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0386/25 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 684,54 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0363/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 978,25 € | 22.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0402/25 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 399,83 € | 13.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0415/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 529,59 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0441/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 653,90 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0426/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 856,05 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 18/2025/CSSRo | Nákup a predaj chleba a pekárenských výrobkov | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 18 483,95 € | 27.11.2025 | 31.12.2026 | 01.12.2025 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0460/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 579,24 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0475/25 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 553,65 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0022/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 316,04 € | 15.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0023/24 | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 336,96 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0031/24 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 211,92 € | 02.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0030/24 | chlieb a pekárenské výobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 70,73 € | 02.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0050/24 | chlieb a pekárenské výobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 467,14 € | 22.02.2024 | 23.03.2024 | Faktúra |