Senické a skalické pekárne, a.s.
Informácie
- Názov: Senické a skalické pekárne, a.s.
- IČO: 31416306
- Adresa: Priemyselna 1338, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0274/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 517,41 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0275/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 492,22 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0286/24 | chlieb, pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 687,49 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0306/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 599,99 € | 22.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0310/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 501,97 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0327/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 586,24 € | 12.09.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0342/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 646,61 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0360/24 | chlieb a pekárské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 666,50 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0377/24 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 416,72 € | 11.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0400/24 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 462,93 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0408/24 | chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 581,80 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0433/24 | chlieb, pekárske výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 448,47 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 26/2024/CSSRo | KZ-chlieb a pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 17 276,60 € | 11.12.2024 | 31.12.2025 | 11.12.2024 | PhDr. Monika Knezovičová, PhD. | riaditeľka zariadenia | Zmluva | ||
| DFB0443/24 | chlieb, pekárenské výrobky | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 315,98 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0018/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 283,22 € | 24.01.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0004/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 394,19 € | 12.01.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0032/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 335,71 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0049/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 278,96 € | 14.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0065/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 280,76 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0057/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 321,71 € | 22.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |