Senické a skalické pekárne, a.s.
Informácie
- Názov: Senické a skalické pekárne, a.s.
- IČO: 31416306
- Adresa: Priemyselna 1338, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0238/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 200,91 € | 14.07.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0301/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 419,31 € | 31.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0287/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 321,72 € | 21.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0279/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 328,58 € | 11.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0338/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 303,15 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 338,80 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0313/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 374,44 € | 12.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0351/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 440,46 € | 11.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0385/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 253,63 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0376/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 426,35 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0361/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 334,07 € | 21.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 506,78 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0445/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 280,63 € | 21.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0427/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 331,98 € | 11.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 335,91 € | 01.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0395/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 347,36 € | 23.11.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0008/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 344,78 € | 15.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0037/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 268,56 € | 11.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0036/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 258,26 € | 21.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0019/19 | potraviny | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 366,43 € | 01.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra |