Faktúra č. DFO0119/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Emil Krajčík, s.r.o
IČO: 36246204
Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0119/24
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 10.odd
Dátum doručenia: 20.11.2024
Celková hodnota: 318,92 €
Identifikácia objednávky: 91/2024
Dátum zverejnenia: 11.12.2024
Poznámka:

Tlačiť