Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0119/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 10.odd
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 318,92 €
- Identifikácia objednávky: 91/2024
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť