Faktúra č. DFO0115/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0115/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-návlečky 8.odd.
  • Dátum doručenia: 04.12.2018
  • Celková hodnota: 76,80 €
  • Identifikácia objednávky: 103/2018
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť