Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0115/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-návlečky 8.odd.
- Dátum doručenia: 04.12.2018
- Celková hodnota: 76,80 €
- Identifikácia objednávky: 103/2018
- Dátum zverejnenia: 02.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť