Faktúra č. DFO0113/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0113/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup drogérie pre 5. oddelenie
  • Dátum doručenia: 20.11.2024
  • Celková hodnota: 322,19 €
  • Identifikácia objednávky: 86/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť