Faktúra č. DFO0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup darčekov na vianoce pre PSS
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 192,40 €
  • Identifikácia objednávky: 88/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť