Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0110/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup darčekov na vianoce pre PSS
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 192,40 €
- Identifikácia objednávky: 88/2023
- Dátum zverejnenia: 14.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť