Faktúra č. DFO0106/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0106/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro pre PSS
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota: 425,30 €
  • Identifikácia objednávky: 90/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť