Faktúra č. DFO0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-návliečky 8.odd.
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 76,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 89/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť