Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0103/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-návliečky 8.odd.
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 76,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2019
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť